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合阳县安全生产监督管理局2018年部门综合预算说明
索引号: 016032410-04_A/2018-0302022 公开目录: 部门财政预决算 发布日期: 2018年03月02日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

本文地址:http://www.shimoart.com/info/egovinfo/1223/2018xxgk_content/016032410-04_A/2018-0302022.htm
文章摘要:财政信息,,。

一、部门主要职责

1.综合管理全县安全生产工作,依法行使国家安全生产监督管理职权;宣传、贯彻国家安全生产方针、政策和有关法律、法规。

2.协调解决各乡镇、各部门安全生产重大问题,按照属地管理及有关授权管理规定,负责中、省、市驻合单位的安全生产监督工作;协调和监督质量技术监督等部门承担的专项安全监察、监督工作。

3.负责起草全县安全生产中、长期规划,提出短期安全生产工作任务、指标并进行考核,代表县政府发布安全生产公告。

4.组织、协调和直接调查处理重大安全生产事故,对事故直接责任人提出处分意见,受县政府委托对重大事故的调查报告进行批复;负责安全生产工伤认定的初审工作。

5.对各行业、各企事业单位的安全生产及劳动保护等工作实施监督,按规定对建筑企业及劳动保护用品生产企业和经营单位进行安全资格审查。

6.负责各类企业新建、改建、扩建工程项目,劳动保护设施及与主体工程同时设计、同进施工、同时投产使用的安全监督检查工作;参加新建、改建、扩建工程的安全预评价、设计审查和竣工验收。

7.负责对安全生产条件和有关设备(其它部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等中介机构的资格审查和认定,并实施监督检查。

8.指导、组织事故隐患的评估及重大危险源的监控,并提出整改实施方案,对整改项目进行检查验收。

9.负责安全生产的培训教育和安全生产监督人员的培训考核,依法组织、指导监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理者的安全资格考核。

二、2018年年度部门工作任务

认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以遏制重特大事故为抓手,对重点行业领域和今年新开工的重点项目全覆盖检查,严格执法,严格问责,廉洁奉公,以扎实有效的工作为县域经济追赶超越发展提供良好的安全生产环境。

(一)扎实贯彻落实省局委托乡镇执法文件精神,对全县镇街安监站人员进行全覆盖培训,确保镇街全年安全生产零事故、无伤亡。

(二)充分发挥安委会作用,组织煤炭、国土、住建、交通、教育、消防、安监等部门,对今年全县新开工的重点项目实行全覆盖安全检查,确保重点项目顺利实施。

(三)按照省市要求,积极开展双重预防机制遏制较大以上事故工作,以试点镇街和重点企业为示范,全面开展此项工作。

(四)认真组织第十七个“安全生产月”活动,在全社会营造宣传安全,重视安全浓厚氛围,提高全民安全生产意识。

(五)扎实开展“优化提升营商环境年”活动,提高服务群众水平,努力做到让群众“最多跑一次”。

(六)严格执法,廉洁执法,努力建设一支党和人民放心的安监执法队伍。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

合阳县安全生产监督管理局

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制18人,其中行政编制10人、事业编制8人;实有人员34人,其中行政16人、事业18人。单位管理的离退休人员2人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门严格按照预算绩效管理要求,制定了相应规章制度,2018年我单位将采取有力措施抓管理、强绩效,不断提升财政资金使用效益。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

本年收入总计244.1万元,其中人员经费 222.4 万元,商品和公共服务经费 11.7万元,专项业务费拨款 0 万元,非税收入安排的拨款 10 万元。

较上年增加 14万元,增长 6 %,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加,落实了交通补贴。

本年支出总计 244.1万元,其中工资福利支出212.6  万元,商品和服务支出 11.7 万元,对个人和家庭补助支出  9.8万元,专项业务费支出 0 万元,非税收入安排的支出  10万元。

较上年增加 14 万元,增长6  %,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加,落实了交通补贴。

(二)财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入244.1  万元,较上年增加14万元,增长6%,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加。其中人员经费222.4  万元,商品和公共服务经费 11.7 万元,专项业务费拨款0 万元,非税收入安排的拨款 10万元。

本部门财政拨款支出 244.1 万元,较上年增加14万元,增长6 %,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加,落实了交通补贴。其中工资福利支出 212.6 万元,商品和服务支出 11.7 万元,对个人和家庭补助支出9.8万元,专项业务费支出 0万元,非税收入安排的支出10 万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门一般公共预算拨款 244.1 万元,较上年增加14万元,增长6%,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按支出功能分类,行政运行(安全生产监管2150601)  244.1万元,其中人员经费 222.4 万元,公用经费 11.7 万元,专项业务经费 10万元,较上年增加14万元,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济分类,工资和福利支出 212.6 万元,全部为人员支出,较去年支出增加了11万元,原因是落实了在职人员的改革性补贴的发放及项目支出增加,落实了交通补贴。商品和服务支出 21.7万元,其中公用经费支出 11.7万元,专项业务经费支出 10 万元,较去年减少2.9万元,原因是认真落实中央八项规定,加强单位内部管理,严格执行公务接待管理办法,节约经费。对个人和家庭补助支出 9.8万元,其中人员经费支出9.8万元,专项业务经费支出 0 万元,较去年增加了5.9万元,原因是增加了1人退休,离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况

2018年本部门“三公”经费预算共计 12.8万元,较上年“三公”预算减少 0.1万元。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减;公务用车购置0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费 11.3 万元,较上年无增减,主要原因是我局健全了用车审批制度,科学合理安排公务用车,保证费用不突破上年支出数。公务接待费1.5万元,较上年减少 0.1万元,主要原因是我局认真贯彻“八项规定”,严格执行公务接待管理办法,确保接待费运行在合理的区间。

2018年本部门无会议、培训安排的预算支出。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排了21.7万元,较上年减少2.9 万元,主要原因是认真落实中央八项规定,加强单位内部管理,严格执行公务接待管理办法,节约经费。   

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

(一)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(三)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        

合阳县安全生产监督管理局

         2018年3月 2 日

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