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合阳县同家庄镇人民政府2018年部门综合预算说明
索引号: 016032410-04_A/2018-0302026 公开目录: 部门财政预决算 发布日期: 2018年03月02日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

本文地址:http://www.shimoart.com/info/egovinfo/1223/2018xxgk_content/016032410-04_A/2018-0302026.htm
文章摘要:财政信息,,。

一、部门主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,抓好招商引资,促进经济发展,制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施建设和管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。做好护林及防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成县委、县政府下达的各项工作任务

二、2018年年度部门工作任务

一、全力抓好党的建设。

学习宣传党的十九大和十九届三中全会精神,持续抓实“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动。

二、稳步推进两委会换届选举工作。

完成26村(社区)基层组织换届任务;切实加强党的建设和精神文明建设;抓好“四支力量”的日常管理及考核工作。

三、确保完成脱贫攻坚工作任务。

按时完成三池村、英庄社区、上洼等12个贫困村脱贫摘帽工作,实现脱贫7224人。

全面完成好兴隆社区、河塬社区、文王村3个深度贫困村(社区)的脱贫任务。

四、持续抓好产业发展。

抓好金宇昊睿5000头畜牧业园区建设,全力打造畜牧镇

抓好苏陕合作项目,狠抓兴隆社区、文王村、河塬社区的贫困户产业园区建设,助推脱贫攻坚顺利完成任务。

持续抓好产业发展,年内新发展果业面积1500亩。

五、持续抓好民生工程建设。

全面完成12个贫困村(社区)的基础设施建设;完成上洼—南庄村4.8公里原108国道铺筑工作;抓好移民搬迁的各项基础设施尾留完善工作。

六、稳步推进乡村振兴战略。

利用“三变改革”态势,以南龙亭村、南长益村、潘家山村三个示范引领,实施全镇26村(社区)的“三变”改革工作,重点成立股份经济合作社、规范运营、集体经济组织挂牌等工作。全面完成全镇农村综合改革工作;

提升改善人居环境,抓好“三池村、柏瑞社区、西同堤村、文王村”四个示范,带动覆盖26个村(社区)美丽乡村的建设;

持续抓好移风易俗工程。

三、部门预算单位构成

序号

单位名称

1

合阳县同家庄镇人民政府

2

……

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制61人,其中行政编制26人、事业编制35人;实有人员83人,其中行政38人、事业45人。单位管理的离退休人员35人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门严格按照预算绩效管理要求,制定了相应规章制度,2018年我单位将采取有力措施抓管理、强绩效,不断提升财政资金使用效益。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本年收入总计 1097.2 万元,其中人员经费607.2万元,商品和公共服务经费20.1万元,专项业务费拨款469.9万元,非税收入安排的拨款0万元。

较上年增加93.5万元,增长1.1%,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加。

本年支出总计1097.2万元,其中工资福利支出445万元,商品和服务支出20.1万元,对个人和家庭补助支出162.2万元,专项业务费支出469.9万元,非税收入安排的支出0万元。

较上年增加93.5万元,增长1.1%,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入1097.2万元,较上年增加93.5万元,增长1.1%,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加。其中人员经费607.2  万元,商品和公共服务经费20.1万元,专项业务费拨款469.9万元,非税收入安排的拨款0万元。

本部门财政拨款支出1097.2万元,较上年增加93.5 万元,增长1.1%,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加。其中工资福利支出445万元,商品和服务支出20.1万元,对个人和家庭补助支出162.2万元,专项业务费支出469.9万元,非税收入安排的支出0万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款1097.2万元,较上年增加93.5万元,增长1.1 %,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类,行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务2010301355.1万元,其中人员经费122.8万元,公用经费232.3万元,较上年减少136.3万元,原因为:人员调动,压缩运行成本;行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务2013101)106.2万元,其中人员经费106.2万元,较上年减少3.6万元,原因为:人员调动;其他文化支出(文化2070199)10.8 万元,其中人员经费10.8万元,较上年减少0.2 万元,原因为人员调动;其他广播影视支出(广播影视2070499)10.8 万元,其中人员经费10.8万元,较上年减少0.2 万元,原因为人员调动;其他计划生育事务支出(计划生育事务2100799)54万元,其中人员经费54万元,较上年减少1 万元,原因为人员调动;其他农业支出(农业2130199)75.6 万元,其中人员经费75.6万元,较上年减少32.4 万元,原因为人员调动;其他林业支出(林业2130299)27万元,其中人员经费27万元,较上年增加0.5 万元,原因为落实了改革性补贴的发放;其他水利支出(水利2130399)37.8万元,其中人员经费37.8万元,较上年减少0.7 万元,原因为落实八项规定减少人员开支;对村民委员会和村党支部的补助(农村综合改革2130705)419万元,其中专项业务经费419万元,较上年减少60.7 万元,原因为落实八项规定减少人员开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济分类,工资和福利支出445万元,全部为人员支出,较去年支出减少了46.4万元,原因是落实八项规定减少人员开支 。商品和服务支出142.3万元,其中公用经费支出20.1万元,专项业务经费支出122.2 万元,较去年减少47.4 万元,原因是落实八项规定减少人员开支。对个人和家庭补助支出509.9万元,其中人员经费支出162.2万元,专项业务经费支出347.7万元,较去年减少了17.3 万元,原因是人员减少

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况

2018年本部门“三公”经费预算共计7.4万元,较上年“三公”预算减少0.1万元。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减;公务用车购置0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费5.2万元,较上年减少0.1万元,主要原因是我局健全了用车审批制度,科学合理安排公务用车,保证费用不突破上年支出数。公务接待费2.2万元,较上年减少0万元,主要原因是我局认真贯彻“八项规定”,严格执行公务接待管理办法,确保接待费运行在合理的区间。

2018年本部门无会议、培训安排的预算支出

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排了142.3万元,较上年减少47.39 万元,主要原因是压缩运行成本,精简开支。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

、专业名词解释

(一)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(三)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           

合阳县同家庄镇政府

                              201832

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